拟发行可转债募资不超 3.08 亿元 凯众股份持续加码产能

5 月 26 日晚间 ，凯众股份 (603037) 发布公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超过 3.08 亿元
，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目、补充流动资金 。

拆分来看，本次募投项目中 ，南通生产基地扩产项目总投资额为 2.76 亿元
，拟使用募集资金投入 2.18 亿元；剩余 9000 万元拟用于补充流动资金。

按照计划，南通生产基地扩产项目拟在现有生产基地内通过厂房设施改造升级 、购置自动化生产设备、引入智能化信息系统等方式 ，扩建悬架系统减震元件
、轻量化踏板总成产品生产线
，建设周期为 36 个月
。项目建成达产后，将新增聚氨酯减震元件 2700 万件 ，轻量化踏板总成 350 万件
，预计新增年均销售收入 5.31 亿元，使用寿命期限内平均净利润为 4480.01 万元 ，税后投资内部收益率为 15.25%。

凯众股份主要产品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成
，近年来在汽车电动化、轻量化趋势下，公司新产品不断取得突破 ，业务规模不断增长 。2021 年至 2023 年，凯众股份营业收入分别为 5.48 亿元 、6.42 亿元
、7.39 亿元
，年复合增长率达 16.12%
。2023 年，公司获得新项目价值约 4.27 亿元 ，达到年度预算目标
，其中新产品实现营业收入 9738 万元。

为匹配业务规模，凯众股份扩产动能较足 。去年 10 月 ，公司曾表示可用产能利用率为 60%；具体到南通基地
，踏板总成已投产，产能利用率 75% 左右；减震元件在持续建设中 ，已投产的设备利用率在 85% 左右
。

公告显示
，凯众股份本次扩产的重点产品品类为聚氨酯减震元件及轻量化踏板总成，均为公司主力产品 ，市场呈稳步提升态势。

2023 年
，凯众股份聚氨酯减震元件业务获得长安、大众 、比亚迪
、奇瑞、上汽 、吉利等主流车企多个项目；轻量化踏板业务获得上汽乘用车
、蔚来、理想 、奇瑞
、吉利等客户的大部分新车型项目，并在长城取得了突破 ，获得长城 ES11 等制动踏板项目 。与此同时，电子加速踏板业务在奇瑞取得突破
，获得了 M3X 电子加速踏板项目
。

凯众股份表示，公司聚氨酯减震元件在全球市场份额为 12.52%；踏板总成产品占全球市场份额约 3.9% ，前述市场份额具有进一步上升的空间
，新增产能有足够的市场消化空间。

如何针对性地进行市场销售？凯众股份表示，后续将加强与整车厂商早期联合开发活动 ，挖掘在比亚迪、上汽大众 、一汽大众、上汽乘用车等现有优质客户新产品和新项目的销售机会
，加强南阳淅减
、汉拿万都、天纳克等汽车零部件供应商合作深入，间接提升海外市场销量 。

业绩方面 ，凯众股份表现颇为稳健
。2023 年
，公司录得营收 7.39 亿元，同比增长 15.17%；净利润 9182.67 万元 ，同比增长 17.66%。今年一季度
，营收 、净利分别为 1.33 亿元
、1203.05 万元，同比增速分别为 6.45%、47.34% 。

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